工作认真负责，积极进取，责任心强，对新生事物接收能力强，能站在财务及管理的角度去发现问题，解决问题。大企业工作经验，接受全面财务知识培训，熟悉各类办公软件，人际关系融洽，有较强的组织协调能力。再说说财务工作，会做账的是账房先生，这
个谁都可以通过简单培训后上岗，但财务管理是个管理工作，是要贯穿整个从采购、生产、库货管理到销售，结算整个流程的梳理。期待可以找到一个共同成长，努力做强做大的企业。
1、参与财务流程编写、评审。全面负责落实公司财务制度审核工作完善公司应付账款,费用开支管理制度存货管理制度财务预算制度.
2、会计科操作流程编写。日常工作统筹安排管理，参与采购招投标评审，及商务标开标，采购到期款统筹审核支付，
3、负责会计科全盘账务及报表的审核工作,规范会计科目明细及记账方法,合理安排资金,跟踪和处理未解决事项。
4、月未组织本厂存货及固定资产的盘点工作,做出分析并提出处理建议.定期组织各相关部门对存货进行点检，对呆滞品处理情况进行跟踪。分析存货周转率，并进行通报。
6、根据车间投入库产出情况，分析仓库出入库情况，参与标准成本核算模板建立，参与年度预算编制。
7、负责培训指导会计人员的操作技能.规范会计核算流程及保证报表数据出具的准确性及时性。
1、各类费用报销单据审核，
2、费用预实分析，
3、编制现金银行存款收付款凭证，
4、编制现金流量表。
5、报送各类统计报表
5、银行账户开户及管理。
6、月未银行存款对账及编制余额调节表。
负责材料组结算工作，负责子公司采购，仓库
统筹管理监控。
完成中级会计实务的学习
学习中级会计师经济法课程，并通过了17年全国统考。
学习中级会计师财务管理课程，并通过了17年全国统考。
编制往来入账、核对、控制制度，制作往来核对操作流程并进行培训，制定核对计划。往来核对包括：
1、应收未收款查账，催款。
2、已发货未开票明细核对，单据收集等。
3、应付往来款核对，对确定无法支付之应付款进行报溢处理。
4、已收货未结算账务核对，清理。
5、预付账款核对，资料收集，发要催缴，坏账处理等。
负责策划集团及子公司年度、半年度资产盘点，并对盘点结果分析，汇报。
